【知らない人多すぎ、、】毎月40万円、無税で社長にお金を移転する方法について税理士が解説します
Summary
TLDRこのビデオスクリプトでは、出張手当てを活用して節税とキャッシュを最大限に残す方法が紹介されています。出張手当ては給与に含まれず、所得税や社会保険料の対象外になるため、無税で収入を得られる可能性があると説明されています。ただし、税務調査での妥当な金額の設定が重要で、超過すると給与と同じ扱いになる可能性があると注意喚起されています。さらに、経費の2重計上や出張記録の重要性についても触れられています。
Takeaways
- 😀 スクリプトは、出張手当てを活用して節税とキャッシュを最大限残す方法について説明しています。
- 💼 出張手当ては、給与として課税されず、所得税や社会保険料の対象外になる場合があります。
- 🏨 出張旅費規定に基づいて支給された出張手当ては、会社の経費として計上でき、法人税や消費税の節約につながります。
- 📋 出張手当ての支給には、会社がルールブックを設定する必要があり、その規定に基づいて支給されます。
- 📈 適切に設定された出張手当ては、個人の税金を抑え、法人税や消費税の節約に役立つ利点をもたらします。
- 🚫 出張手当てが過大になると、税務所からの質問や指摘を受ける可能性があります。
- 🔍 税務調査に備えるために、出張手当ての支給額が妥当であることを証明するための記録を残すことが重要です。
- 📝 出張旅費規定の変更や経費の処理方法には、注意を払う必要があります。不当な経費処理は税務調査で問題になる可能性があります。
- 🛫 海外出張の際には、観光費用を経費として計上しないよう注意し、報告書を正確に作成することが求められます。
- 📊 経理処理が簡単になる利点もありますが、支給額の上限を設定し、社会情勢に応じて柔軟に対応できるようにガイドラインを設定することが望ましいです。
- 📞 税務書からの問い合わせや節税対策に関するご相談は、チャンネルの概要欄からお気軽にご連絡いただけます。
Q & A
出張手当とは何ですか?
-出張手当とは、会社の役員や従業員が通常の勤務地から離れて出張する際に支払われる手当のことを指します。宿泊費や交通費、食事代、取引先との交際費など、出張時に発生するさまざまな費用を補填するために支給されます。
出張手当の主なメリットは何ですか?
-出張手当の主なメリットは、1. 個人の税金や社会保険料を抑えられる、2. 法人税や消費税の節約につながる、3. 経理処理が簡単になる、の3点です。
出張手当を支給するために必要な手続きは何ですか?
-出張手当を支給するためには、まず会社としてのルールブックである『出張旅費規定』を設定する必要があります。この規定には、役職ごとの支給額や宿泊費、交通費などの詳細を定めることが含まれます。
出張手当を支給する際の注意点は何ですか?
-出張手当を支給する際の注意点としては、1. 出張費用は個人で決済する、2. 二重計上しないようにする、3. 出張に関する記録をきちんと残す、などが挙げられます。これらの点に注意しないと、税務調査で問題視される可能性があります。
出張手当が課税されない条件は何ですか?
-出張手当が課税されない条件は、手当の金額が『妥当』である場合です。妥当な金額を超えると、給与と同じ扱いとなり、所得税や社会保険料がかかる可能性があります。
出張手当の金額設定で参考になる例はありますか?
-参考になる例として、内閣総理大臣の出張旅費規定があります。総理大臣の出張手当は、日当が3,800円、宿泊費が1万9,100円、食事代が3,800円となっています。この範囲内で設定すると、税務調査でも問題視される可能性が低いと考えられます。
出張手当が法人税や消費税に与える影響は何ですか?
-出張手当は全額会社の経費として計上できるため、法人税の節約につながります。また、出張手当は消費税における課税仕入れに該当し、消費税の節約にもつながります。
出張手当をうまく活用するためのポイントは何ですか?
-出張手当をうまく活用するためには、1. 妥当な金額設定を行う、2. 出張に関する記録をしっかり残す、3. 経理処理を簡素化する、などのポイントを押さえることが重要です。
出張手当の設定変更時に必要な手続きは何ですか?
-出張手当の設定を変更する場合、労働基準監督署に届け出を行う必要があります。また、物価の変動に対応するため、支給額を上限付き実費支給とし、ガイドラインを設定することも検討するべきです。
出張手当に関する記録の具体例は何ですか?
-出張手当に関する記録の具体例としては、出張で支払った費用の領収書、出張報告書、旅費の生産書などがあります。これらの記録を残すことで、税務調査が入った際にも適切に対応できます。
Outlines
💼 出張手当ての活用と節税
第1段落では、出張手当てを最大限活用して節税する方法について説明しています。月収40万円を無税で得る方法を提案し、キャッシュを効率的に増やすノウハウを紹介しています。チャンネル登録と評価を呼びかけ、節税に関する公式LINEでのコミュニケーションを促しています。出張手当ては給与に含まれず、所得税や社会保険料の課税対象外になることができる利点があります。また、会社として経費として計上でき、消費税の節約にもつながることがわかります。
📋 出張手当てのメリットと注意点
第2段落では、出張手当てのメリットについて詳しく説明しています。個人税金と社会保険料を抑えられることや、法人税や消費税の節約効果が挙げられます。ただし、税務調査において妥当な金額であることが求められます。総理大臣の出張旅費規定を例に、適切な支給額の目安を示しています。また、出張手当ての支払い方法や経費の2重計上を避けるための注意点についても触れています。
📘 経理処理の簡素化と税務調査への対応
第3段落では、出張手当てによって経理処理が簡単になる利点と、税務調査への対応方法について話しています。出張旅費規定の設定や、実費支給の上限額の設定についてアドバイスを提供しています。さらに、出張時の支払い方法や経費の2重計上を避けるための注意点、出張記録の重要性についても説明しています。最後に、節税に関するご相談や信息咨询へのリンクを提供し、チャンネル登録とコメントを呼びかけています。
Mindmap
Keywords
💡出張手当
💡節税
💡税務調査
💡法人税
💡消費税
💡経費
💡実費生産
💡上限付き実費支給
💡二重計上
💡出張旅費規定
Highlights
出張手当てを活用して月40万円の節税でキャッシュを増やす方法について説明しています。
節税でキャッシュを最大限残したり運用で効率よく増やすノハを紹介しています。
公式LINEから登録して、YouTubeではちょっと言いにくい内容も教えていただけるとのことです。
出張手当ては給与に含まれず、所得税や社会保険料の課税対象外になることがあると説明されています。
出張手当ての妥当な金額が設定されている場合、実際の費用よりも少ない場合でも差額が税金や社会保険料から外れると解説されています。
出張手当てが会社経費として計上でき、法人税や消費税の節約にもなると紹介されています。
出張手当ては消費税の課税仕入れに当たるため、消費税の節約にもつながると説明されています。
経理処理が簡単になるという出張手当てのメリットも触れられています。
出張手当てを活用して無税で臨時収入を得られる可能性について触れられています。
税務調査で出張手当てが給与と同じ扱いになる可能性があると注意喚起されています。
妥当な出張手当ての金額は内閣総理大臣の出張旅費規定を参考にできると示唆されています。
出張手当ての支給には会社としてのルールブックを設定する必要があると説明されています。
出張旅費規定に従って支給することで、経費として計上できると紹介されています。
出張手当ての支給額を上限付き実費支給として設定することで、社会情勢に応じて柔軟に対応できると提案されています。
出張時の経費は個人で決済し、会社から支給される形式になっていると触れられています。
出張手当てに含まれる費用が2重に計上されることを避けるための注意点が挙げられています。
出張に関する記録を残すことが税務調査で指摘されないようにする重要性について触れられています。
海外出張の際には、観光費用を含めて計上しないように注意するようアドバイスされています。
最新の節税対策や相談に関する信息咨询は公式LINEアカウントから受け付けていると案内されています。
Transcripts
今日もガチ3ボハですのロです今回は出張
手当てを活用して無勢で月40万円を得て
しまえる方法についてこの流れで見ていき
ますこちらになり
ますこのチャンネルでは節税でキャッシュ
を最大限残したり運用で効率よく増やす
ノハをお伝えしていますもし参考になり
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いたしますまた公式LINE概要欄の方
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ではちょっと言いにくい内容ですね
ちょっとこっそりお伝えしてたりしますの
で是非概要欄の方からポチっとお友達登録
してみてくださいちょっとこれある程度
ですねこう稼げるになってくるとやっぱり
気になるのは税金なんですけどせっかく
やっぱ収入が増えても結局税金で持ってか
れてしまうとなんかこうね力が抜け
るっていうかなんかこう税金増やさずに
手取りをなんか増やす方法ってないすかえ
ありますね是非出張手当て活用してみて
欲しいと思います皆さん手当てで言われる
と例えば残業手当てですとか住宅手当てと
かそういったものは危機覚えがあると思う
んですけどこれらって原則として給与に
なりますのは所得税の課税対象になってく
るってことですねはいで出張手当てについ
てはね金額であれば得税が課税されない
ことになっておりますそうなんですか
じゃあこれうまく活用すれば出張するため
に無税でこう臨時収入得られ
るってことですかそうなんですなので実際
にかかった費用の方が少なければ残った
差額ポケットマネーにすることもできます
それはいいですねちょっと詳しく教えて
ください承知しましたでは今回は出張
手当てのメリットと税務調査に備えた注意
点についてお話ししていこうと思います
よろしくお願いします願いし
ますそもそもこの出張手当てっていうのは
どういうものですかはい出張手当なんです
けども会社の役員ですとか従業員さんが
普段働いてる勤務地から離れた場所に出張
する際に支払われる手当てのことを言い
ます出張の際には宿泊費や交通費の他にも
食事代や取引先との交際費など本当に
いろんな費用ってかかるじゃないですか汚
ない費よねそういった雑多な費用の補填
ですとか出張の色を目的と支払われるのが
この出張手当てになりますこう出張行くと
ねあの孤独のグルメみたいな感じでこう
外食したりとかコンビニで髭剃り買ったり
ま余計な出費も増えちゃいますからね
まその分ねやっぱり支給してほしいって
いうのありますよねそうやっぱりこう
ちまちました費用かもしれないですけどね
働く側からすれば会社のためにこれ出すの
とかって思うとねモチベーションさあっ
たりもするのでやぱちゃんと出張て活用
することであの重要にとってもいいものに
もなってほしいし法人にとってもあのいい
ものになってほしいです実際あの大きな
メリットがあるので採用している企業も
多いですそれはいいですねこれどうすれば
支給できるようになるんですかまずは出張
出会てを支給するためには出張旅費規定
会社としてのルールブックを設定する必要
があります会社によって規定の内容って
本当にもうケースバイケースなんですけど
も例えば社長が泊りで出張した場合はミト
5000円出します宿泊費1万5000円
出します交通費は失費生産ですこういった
ルールを役職によって細かく決めていく
ものになりますあの今画面に出張料費規定
のサンプルが出てるんですけどもこの日型
はネット上でもすごくたくさん落ちている
ので気になる方は探してみて
くださいじゃ続いてこの出張手当の
メリットについて教えていただけますか
出張手当のメリット次のようなものがあり
ますそれぞれ詳しく見ていきますお願いし
ますお願いします1つ目のメリットなん
ですけども個人の税金社会保険料を抑える
ことができできるってことです出張手当て
がですね妥当な金額で規定されていれば
給与として取り扱われないため所得税住民
税の対処にならないですまた社会保険料に
ついても妥当の額で規定されていれば対象
外になります例えば社長が宿泊の出張を
行った場合に日島と宿泊費合わせて2万円
支給したとして実際の出品が1万円だっ
たら差額の1万円は税金や社会保険料が
かからない臨時収入となりますこれ
ありがたいですねありがたいですでこれは
ですね出張手当てではなくて業務手当て
などの形で給料に上乗せして支給していた
場合はちゃんと料として見られてしまうの
でもちろん所得税もかかるし社会保険料も
かかるため手取りが少なくなってしまい
ますこの出張手当を活用していただけると
出張した役員とが従業員の節税につが
るってわけですねそう考えるとこれやら
ないともったいないってことですね2つ目
のメリット法人税や消費税の節約にな
るってことです先ほども軽く触れたんです
けどもこの出張手当は出張領費規定に
基づいて支給することで全額会社の経費に
することができますま出張が多い場合は
その分支給が増えますから結構な金額を
これ経費として計上できそうですよねはい
そうですねまた出張手当ては消費税におけ
る課税仕入れに当たるため消費税の税も
可能になってきますこ課税仕入れって何
でしたっけ課税仕入れなんですけども事業
のために会社外部から物やサービスを購入
することを言います消費税は事業者が物や
サービスをお客様に売った時に受け取った
課税売上の消費税額から課税仕入れの消費
税額を差し引いて計算していきます出張
手当ては外から交通費や宿泊費あと食事代
といった物やサービスを買うための費用と
みなされているので課税仕入れとして扱わ
れていますなので出張手当を支給すること
で消費税の前につがるってわけなんです
なるほど最近は消費税の支払いも馬鹿に
できませんからねこれはありがたいですね
最後に経理処理が簡単になるということも
この出張手当てのメリットです出張旅費は
主に日等宿泊費交通費に分かれてきますが
大部分を低額で支給するように規定すると
処理が簡略ができます交通費は基本的に
実費生産なんですけども飛行機や新幹線に
限っては正規運賃で支給してあげるなど
あらかじめ規定で設定しておけばある程度
細かい調整も可能になりますこれ節税に
なる上に経理の負担も軽減でき
るってことでこれ活用しはないですよね
社長の産防衛チャンネルここまでのお話を
聞いていて思ったんですけれどもこの出張
手当てうまく活用すれば無税でかなりの
収入を得ることできないですか例えば宿泊
機1回3万とかにしてニト1万にして実費
として1万しかかかんなかったら3万円を
ポケットマニにできちゃうじゃないですか
これ月の半分程度出張してる経営者がもし
そういう規定を作れば極端な話毎月40万
以上無税で収入得ることできますよね
おっしゃる通りです理論上はできますこれ
最高じゃないですかこれすぐにでもやる
べきですよこれちょっと待ってください
あの理論所はもちろん可能ですただ実際の
調査の現場においてはやっぱり税務所から
質問ける可能性も出てきますあそうなん
ですかはい出張手当店に税金や社会保険料
がかからないのはあくまでも出張手当店が
妥当な金額だった場合になりますもし税務
所からなんか高すぎないこれみたいな風に
思われてくると給与と同じ扱いになって
税金ですとか社会保険料の対象にもなり得
るってことですねちなみにこの妥当な金額
っていくらぐらいなんですか妥当な金額
っていう線引自体はないですないですが
よく引き合いにさうんるのはま次から
ちょっと内閣総理大臣の例を出そうと思う
んですけど実はこれ総理大臣の出張旅費の
規定なんですが総理大臣はですね日等
3800円1日あたり宿泊代も1万9
10000円食卓量ご飯台も3800円と
定められておりますえじゃあこれ1泊2日
だったらニト7600で合わせても3万
程度ってことですかそうなりますねえなの
で先ほど馳さんが言ったように四角位で
3万円とか出したりすると税務所から指摘
されるとかもしくは日で4万打5万打って
出したりすると指摘される可能性があり
ますこれちなみにぐらいだったら問題ない
んですか日東と資格費合わせても
2万5000円とか3万円ぐらいであれば
税務調査で目をつけられることも少ないん
じゃないかなと思います最近物価コト
ホテル代が高くなってきたりもするのであ
まある程度の調整はできるんじゃないかな
と思いますねなるほどじゃまちょっと経営
者としてはちょっとギリギリのLINEを
攻めていきたいですよねそうなんですよね
これって結構厄介であのお客様は3万
4万5万ってやりたいでも税理士としては
それ指摘されてひっくり返されたら嫌だ
なっていうこの保守的なところもあったり
するのでここは是非あの先生たちと
話し合ってくださいてことですねはいえ
最後にこの出張手当に関するこう注意点
ってどんなとこになりますかまず出張旅引
で終了規則の一環1つになってくるので
1度設定した場合に変更する時なんです
けども労働基準監督書に届け出をする必要
がありますえそうなんですかこれなんかね
物価の変動によって細かく出張手当のね
金額変えた場合とか結構手間かかりますよ
ねそうですねそういった場合に備えて出張
旅規定に記載する支給額を実費支給では
なくて上限付き実費支給として上限額を
社会情勢に応じて臨機応に変更できるよう
にガイドラインを設定してくってのも1つ
の方法です例えば宿泊上減額をオーバー
する場合の許容範囲ですとかその期間の
ガイドラインを策定して車内で周知して
おくと費用の急な高等にも柔軟に対応する
ことができますなるほどそういう手がある
んですね次に出張における支払いの決済
方法に関する注意点です出張手当てを支給
する場合出張に関する費用は個人で決済
する必要がありますそれはんでなんですか
出張手当ては出張のために個人が支払った
経費を後から企業が出張力規定に従って
定額支給するという形式になっております
なので対象となる経費個人ではなくて方針
持ちで支払ってしまうとそもそも出張手当
が支給できなくなってしまうってことです
そうなんですねじゃ出張時の支払いは全部
個人のカードとかで決済するように従業員
にも周知しておく必要があるってことです
ね続いての注意点2二重形状にならない
ようにってことです出張手当てに含まれて
いる費用はしっかりと把握しておいて2重
に計上しないように注意して欲しいです
例えば出張手当が出ているにも関わらず
出張時の宿泊費の領収書があるからといっ
て計上してしまうと2二重計上になって
しまう可能性がありますこれ2重計上し
たらどうなるんですか同じものを2回計上
することはできないので税務調査で否定さ
れちゃいますよねってことですねでこの
否定された金額って経費にはならないので
法人税だ消費税が増加しますしもしもらっ
てるっていうのであれば給扱いになって
所得税ですとか社会保険料の増加に
つながってくる恐れがありますそうすると
出張手当のメリットが一気になくなって
しまいますよねこの税務所に疑われるのも
会社にとっては良くないですからこの20
重形状っていうのは注意したいですねあと
はやっぱり出張に関する記録をきちんと
残して欲しいです出張手当て節税面での
メリットが大きくて是非皆さんにも検討し
て欲しいんですけども税務調査でもやっぱ
チェックされる項目になってきますなので
万が一税務調査が入った時に指摘される
ことがないように出張の記録をきちんと
残しとくことが必要ですこれどんな記録を
残しとく必要があるんですかまずは出張で
支払った費用の領収書になります加えて
出張の報告書ですとか旅費の生産書とかも
残していく必要がありますその上で毎回
支給する手当ての金額が同じってことも
証明できていく必要がありますなるほど
出張報告書は業務に追われるとね提出
忘れる可能性もありそうですから注意が
必要ですよねはい特に気をつけて欲しいの
が海外出張の場合です視察とか出張の
ついでに観光してその費用も一緒に計上し
てしまう方が多いので入念に調査され
やすいところの1つです海外に視察だ出張
だってする時は忘れずにこの報告書を作っ
てほしいですまこれうまく活用すれば無税
の収入を増やすことができる手段になり
ますからね注意点をしっかり把握して税務
書から否認されないように最新の注意を
払っていきたいですねはいその通りですね
社長の手だれを増やす方法のご相談や最新
の節税対策に関するお問い合わせやご相談
は概要欄にこのようなリンクを載せておき
ますのでそちらからお気軽にご連絡
くださいえもっと節税の情報が欲しいと
いう方は社長のさん防衛チャンネル公式
LINEアカウントに概要欄からこちらも
登録してみてください参考になったという
方はチャンネル登録と高評価をして
いただけると嬉しいですまたコメントもお
待ちしております最後までごご視聴
いただきどうもありがとうございました
ありがとうございましたはいこの
チャンネルでは社長が会社や個人の資産を
防衛する方法運用で効率よく増やしていく
方法などをお届けしています皆さんからの
お問い合わせやご相談があれば概要欄の
フームから受け付けておりますのでお気軽
にご連絡ください
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