【税理士が厳選】意外知られてない実は落とせる経費7選を徹底解説!
Summary
TLDRこの動画は、税務調査で否認されない経費に関するアドバイスと実例を提供しています。脱税税理士の菅原さんが、税理士との交渉の強さや、税務調査に強い税理士を味方につけることが重要であると語ります。また、スーツの経費化に関する裏技や、高級車や野球チームの経費化の可否、交通系ICカードの誤った扱い、キャバクラ代の接待交際費としての扱い、自宅に設置されたセコムの経費化について解説。個人事業主の経費化に関する注意点も触れ、税務調査を乗り切るためのテクニックを紹介しています。
Takeaways
- 📚 税務調査で否認されないためには、税務調査に強い税理士を味方につけることが最も重要です。
- 🤝 税理士との交渉力は、税務調査を乗り切るための大きなポイントです。
- 👔 スーツの経費を落とすためには、会社名などの刺繍を入れることで、会社の所有物として認められる可能性があります。
- 🚗 高級車を経費で落とすことができず、税務署に否認されたくない場合は、プライベート用と事業用の車を分けるアドバイスがされています。
- ⚾ 趣味のスポーツチームを作って、会社の名前をチーム名にすることで、福利厚生や広告宣伝費として経費を認められる可能性があります。
- 🚇 Suicaなどの交通系ICカードのチャージは、経費として扱うことはできません。実際に利用した際の領収書が経費として認められます。
- 💳 キャバクラなどの接待交際費は、接待の定義に合致している場合にのみ認められます。個人的な楽しみや接待としての明確な目的が必要です。
- 🏠 自宅にセコムを設置し、それが経費で認められるのは、出張中や講演会などの業務に伴い、自宅の安全性を確保するためです。
- 🍽 個人事業主が1人で食事代を経費で落とすことはできませんが、他人と食事を共にすると交際費や会議費として認められる場合があります。
- 🚫 脱税は避けるべきであり、税務署が厳しく見ている領収書の不正使用や誤解を避ける必要があります。
- 📉 税務調査は交渉の場であり、税理士との協力を通じて、税務署との間で合意形成が行われます。
Q & A
税務調査で否認されないための最も重要なポイントは何ですか?
-税務調査で否認されないための最も重要なポイントは、税務調査に強い税理士を味方につけることです。
税務調査ではどのような費用が否認される可能性がありますか?
-税務調査では、プライベートでも使用できるもの(例:スーツや高級車など)や明確な経費と認められないものが否認される可能性があります。
スーツを経費として認められるための方法は何ですか?
-スーツを経費として認められるためには、スーツに会社名などの刺繍を入れることが有効です。これにより、会社の所有物として認められる可能性が高くなります。
高級車を経費で落とすためにはどのような条件が必要ですか?
-高級車を経費で落とすためには、プライベート用の車を別に持っていることが重要です。また、事業用として使用していることを明確に示す必要があります。
野球チームのユニフォーム代や備品を経費で落とす方法は何ですか?
-野球チームのユニフォーム代や備品を経費で落とすためには、チーム名を会社名にし、地域の草野球大会などに参加することで広告宣伝や福利厚生として経費計上できます。
交通系ICカードのチャージを経費として計上する際の注意点は何ですか?
-交通系ICカードのチャージ自体は経費にならず、実際に使用した時のレシートが経費として認められます。チャージの領収書は預け入れとして扱われます。
キャバクラでの支出を接待交際費として計上する際のポイントは何ですか?
-キャバクラでの支出を接待交際費として計上するためには、取引先など仕事関係の人と一緒に利用し、接待目的であることを明確にする必要があります。
自宅のセコム費用を経費で落とすための条件は何ですか?
-自宅のセコム費用を経費で落とすためには、社長の出張時に自宅に侵入されるリスクがある場合など、仕事に伴う必要性を証明することが重要です。
個人事業主が食事代を経費で落とすためにはどうすればよいですか?
-個人事業主が食事代を経費で落とすためには、誰かと一緒に食事をすることで交際費や会議費として計上する必要があります。一人での食事は経費として認められません。
税務調査に強い税理士の見つけ方はありますか?
-税務調査に強い税理士を見つけるためには、税務調査の経験が豊富で交渉に強い税理士を探すことが重要です。具体的な実績や評判を参考に選ぶと良いでしょう。
Outlines
😀 税務調査で乗り切るためのポイント
税務調査で否認されないためには、税理士を味方につけることが重要です。税務調査は最終的に交渉であり、強力な税理士が交渉に参加することが乗り切る鍵となります。また、税務調査苦手な税理士さんには、この動画を見せて学ぶ機会を提供すると良いでしょう。しかし、素直に学ぶ税理士は少なく、プライドが高い人が自分のやり方を否定しがちです。税務署対策を変えることも自分の選択であり、人は基本的に変わりにくいとされています。
😉 高級車やセコムの経費化について
高級車の経費化については、2ドア車は避妊根拠にならないため認められないとされていますが、事業で認められるケースも。金額が高いからといって避妊されるわけではないため、授業で使用している場合は問題ないとされています。一方、セコムの自宅への経費化は普通は認められないものの、社長が出張中には自宅に侵入のリスクがあるとしてセコムをつけた場合、それが認められる可能性があるとされています。
😃 ICカードの経費化とキャバクラ代の微妙な問題
ICカードのチャージについて、チャージ時に領収書が出力されるが、これは預け金と同じであり、実際に利用した時点で経費になるため、チャージ時の領収書で経費化はできません。また、キャバクラ代の経費化は微妙な問題があり、接待交際費として認められるかどうかは、接待の性質によって異なるとされています。
😄 経費として認められないケースと個人事業主の注意点
個人事業主が1人で食事代を経費化することはできませんが、他人と食事を共にすると交際費や会議費として認められる場合があるとされています。また、税務調査で乗り切るためには、強力な税理士を味方につけることが最優先事項であり、テクニックの活用も重要だとされます。レアなケースもあれば、使えそうなアイデアもあると思われます。
Mindmap
Keywords
💡税務調査
💡税理士
💡経費
💡プライド
💡脱税
💡セコム
💡キャバクラ
💡Suica
💡接待交際費
💡個人事業主
💡脱税理士
Highlights
税理士を味方につけることが税務調査で否認されないための1番のポイントです。
税務調査は最終的に交渉であり、強い税理士と弱い税理士で結果が大きく変わります。
税理士が素直に他人の方法を学ぶことは少ない傾向にあると推測されます。
プライドが高く、他人から教わることを嫌う傾向があると述べています。
税務署対策を変えることを希望する人は変わらない傾向にあるとのことです。
2023年の避妊される経費を厳選7選紹介したいとのことです。
スーツ経費で落とせるかどうかは、刺繍などがある場合を除いて基本的に落とせません。
スーツに会社名の刺繍を入れると、事業用として認められる可能性があると述べています。
2ドアの高級車は事業用として認められないとされていますが、プライベート用と区別すれば認められる可能性があります。
野球チームを作って社員をチームメンバーに入れることで福利厚生や広告宣伝費として経費が落ちる可能性があるとされています。
交通系のICカードチャージは、経費として扱えないとされています。
キャバクラ代は接待交際費として認められる場合があるが、状況によって異なるとのことです。
自宅にセコムを設置し、それが経費で落ちる条件があると述べています。
個人事業主が1人で食事をした場合、その経費は認められないとされています。
税務調査で否認されないためには、税務調査に強い税理士を味方につけることが重要です。
税務調査は交渉であり、テクニックを活用することが肝要です。
Transcripts
税務調査で否認されないためには一番は
事務調査により税理士を味方につけると
こんにちは
脱税税理士の菅原ですはい
税務調査で
禁止される経費あるじゃないですかあれを
避妊されないための裏技みたいな
でもね税務調査を乗り切る1番のポイント
は
税務調査に強い税理士をつけることなん
ですか
税務調査ってね最後交渉なんですよ交渉に
強い税理士か
弱い税理士かってこれ
めちゃくちゃ
差があるんでそういう税理士が味方に言う
とやっぱり税務調査は乗り切れるよね
じゃあ
税務調査苦手な税理士さんにこの動画見せ
たらいいと思いますかこの動画見てね学ん
でいただきたい部分もあるんすけど多分
素直に学べる税理士は少ないと思う
高いんですよ僕も税理士さんでよくわから
んですけど自分がやってないことを他の
税理士がやってると
素直にそれすごいねって学ぶ税理士もい
ますよ僕なんてできるだけそうしてるん
ですけどでもいやそれはどうかなそれは
ちょっと問題あると思うなっていう人が実
はほとんど
自分とちょっと違う考えを持ってる人は
やっぱ他の税理士にやってることは否定し
たくなる傾向はあるかな
社長さんからの方がいいそれでもその税理
士さんはそんな通用するわけがないとかで
大体言いますよ
自分から学びに行くのはいいんすけど人
から教えられるのはすごい嫌なんですこれ
プライドないです多分そしたら重加算税に
なるケースであるんじゃないですか僕なら
重加算税にならないけどなんでそれ重加算
で取られたのっていうのは今までいっぱい
見てきたんですね
税務署対策を変えて欲しいなんていうのは
これ人は変わらないんですよちょっと
なんか
税務調査とは別の話もできたけど人は基本
変わんない変えるのは自分の選択そしたら
今回は色々7000紹介してもらうんです
けどじゃあ実際にタントの税理士さんが
やってくれてるのかっていうところも含め
て見ていただきます
今日は2023年
避妊される経費否認されない経費
厳選7選お伝えしたいと思います
じゃあまず一つ目ねこれもめちゃくちゃ
質問多いんすけどスーツ経費で落とせるの
かこれはね
基本は落とせないこれね僕が税理士になっ
てまだ間もない頃かな結構大きな
税務調査があったんですよ調査が7人
ぐらい来たでその時の会社さんがスーツを
経費で落としてたんですこうしたら調査官
からこれは無理ですとスーツは経緯で
落とせないですなぜならプライベートでも
使えるからみたいな感じでわざわざその
調査がね本まで持ってきてここに書いて
あるんですこれ落とせないでしょみたいな
感じで僕もまだ経験が少なかったでダメな
んだと思ったんですけどその時にね調査官
が言ったことがあるんですよこれも今でも
忘れないですけどまあそれはでもここにね
刺繍とかがあれば別ですよみたいなよくね
作業着なんかでここにね何々結構とかね
なんか製造業とか建築業とか作業着によく
刺繍入れてるじゃないですかスーツも同じ
ようにここにシューがあったらまあ考え
なくもないですけどぐらいのことをその
調査に言ったんですよスーツに刺繍入れる
人なんてまあおらんしそんな下手な例え
やめてとか思ったんですけど分かってる
ことですね
なんかテレビ見てたら記者会見どっかの
会社の社長がここに会社名のデータスーツ
着てるんですよこれやと思ってね入れてる
人いるじゃんみたいな
結局会社名入れてたから作業着と一緒です
よね
会社でスーツを経費に落としたいならこれ
も過去の税務調査官は
詩集を入れたらOKって言ってるんです
からまあ入れてもいいんじゃないかなこれ
ねセミナーで話したことがあるそしたら
セミナーの受講生賢い人がいるんですよね
入れようと思いますでもここにポケット
チーフ入れたから
隠れますよみたいなだから
刺繍を見せる時と隠す時と使い分けること
できますよねなるほどねみたいなそれが
いいかどうかちょっとわからないけどまあ
でも調査官が言ってたのは
刺繍を入れたら会社のもんだからつまり
会社の所有物だったらいいってことなん
ですよね
汎用性ないじゃないですか刺繍入れたらね
そういう風にすればスーツも経費で
落とせるじゃないかなと思いますぜひね
どうしてもしたい人はチャレンジしてみて
ください
2つ目これはね過去の動画でもね話した
ことがあるんでまた見ていただければと
思うんですけど高級車フェラーリとかね
上級者をね経費で落とせるかどうか調査官
ダメって言うんですよねで2ドアが駄目だ
みたいなね2ドアがダメなら軽トラック
ダメなのかみたいな話でね2ドアなんて
いうのは
避妊根拠にならないんでそんなものは無視
してください僕のお客さんでも運転満って
いう高級車に乗ってる人いっぱいいますよ
社長さんなんででも全然授業で使ってるん
で経費落としてます金額は高すぎるって
言うんですけど金額が高いならいくらまで
ならいいんですかっていう話なんですけど
そんな基準ないんですよね1億円近い車を
事業で認められてるケースもあるんですよ
それが認められてる会社もあるのに
3000万の仮にフェラーリ乗ってても
これ否認される数字じゃないわけですよね
だから金額の高いとかは全然
根拠にならないで授業で使ってれば大丈夫
なんで8000万のポルシェット経費を
落とせますかみたいな相談もありましたね
それも全然事業用で使っててで
プライベートでその人はね別の車も
ちゃんと乗ってるみたいな全然落とせるん
でねどうしても高級車を経費で落としたく
て
税務署にも否認されたくないという方は
プライベート用の車はちゃんと確保しとい
てくださいそれは安い車でもいいと思うん
でそしたら事業用で認められます
未だにいるんですもんねそうそうつい最近
の税務調査も僕言われましたこの高級車
ちょっと問題ありだと思うんですけど何が
問題なんですか
ね高級車認められてる事例たくさんあるん
で僕のお客さんでもたくさんあるんでね
言ったもん勝ちみたいなあわよくばみたい
ななんかそういうのやめてほしいですね
3つ目ねこれね僕のお客さんでもいるん
ですけど
野球が好きなお客さんがいるんですよ野球
チームを作ってで社員を
チームメンバーに入れたりあとはお客さん
をチームメンバーにされる全然仕事と関係
のない人チームメンバーに入れたりして
野球チームを作って草やってるんですで
それのユニフォーム代とかバットとか
グローブとかを経費落としてるんですか
普通なら何か遊びのための道具みたいなん
でねでもそこの会社はねみんな野球の
チーム名を会社名にしてるんですよそれで
その地域の
草野球の大会とか出たりしてるんですね
これは全然ね福利厚生とか広告宣伝で
落とせますね
よくねあの大企業なんかもそういうチーム
作って
活動してるじゃないそれと一緒ですよだ
からもしね自分の趣味の
備品なんかを経費で落としたければ自分の
会社名をチームにしてねそれで活動すれば
十分福利厚生とか広告宣伝で落とせるので
それ経費でね落としたいのであればそう
いうこと検討してもらってもいいんじゃ
ないかなと思います個人事業
個人事業主でも屋号って言ってね会社名
じゃないですけど屋号その会社名みたいな
の作ってそれで活動してたら広告宣伝とし
て落とせなかった
スポーツ好きな人はぜひ4つ目これね交通
系のねカードなんですけどSuicaとか
ねPASMOとかねチャージするじゃない
ですか例えば
切符の自販機でチャージしたら領収書が
出るじゃん例えば1万円チャージしたら
1万円分の領収出てきてそれを経費で上げ
てる人多いですけどこれねダメなんですよ
ダメなんですよこれで1万円っていう交通
費として
処理してる人多いんですけどこれお金預け
てただけなんです言ってしまえばATMで
お金入れただけだとあれはね実際使って
経費になるんですよSuicaで電車に
乗ったとかねタクシーに乗ったその時に出
てくるレシートで初めて使ったことになる
んですけど
チャージした時に領収書がわざわざ出て
くるんですよねなんか領収書っていかにも
経費に落とせ」って勘違いしちゃうじゃ
ないですかそれで経費で落としてる会社と
か個人事業してめちゃくちゃ多いですから
多分ほとんどそうだと思います
厳密に言うとほとんどの人は脱税なんです
よ
調査官もねそこ言ってたらキリがないん
ですよある程度見て見ぬふりをしてるん
じゃないかなとこれちゃんと指摘したら
完全にアウトですで実際ねこれね言っ
ちゃうから教えてください
交通系のICカードってだいたい経費とし
てる人多いんですけど実際あのカードって
何でも買えるじゃないですかコンビニでも
使えるしねいろんなところで使えるじゃ
ないですか例えば1万円チャージして交通
費として経費あげてましたでも実際は
コンビニで全然おかしかったり
備品買ったり化粧品買ったりしてる人が
いるんですよ
ねこれ実際多いんですよだからね税務署も
そこはねやっぱりちゃんと僕はね見た方が
いいんじゃないかなって結構これね俺も
やってる俺もやってるよってみんなやっ
てるんで
味方になってます
いや僕はね
脱税はダメ
脱税理士ですけど
脱税はねそういう卑怯なことやっちゃダメ
ICカード説明は駄目
これでも本当ね知らない人が多いと思うん
でチャージが本当に経費になっていると
思い込んでる人多いんですけど本当はダ
メっていうことを知っておいていただき
たいですねはい次次5つ目これに質問力
受けるんですけどキャバクラ大は
接待交際になるんですかみたいな出ました
ねこれね実は微妙な部分があるんですけど
あくまでも接待って取引先とかそういうね
仕事関係の人絶対して初めて費用なんです
よじゃあキャバクラって
接待になるのかどうかっていうのが
ポイントで女の子を指名するじゃないです
か指名したこと一対一で話してて一緒に来
たお客さんとはなんかもう別の世界みたい
なそうなってるともうセンターじゃない
ですよねそれぞれが楽しんでるみたいな
これだと
接待交際費の定義から言うと
定期落とせないですだから例えばボックス
席でみんなでワイワイ楽しんでお客さんを
接待してるならないんですけどそれぞれ
個別でねなんか女の子普通に話してるだけ
だとこれは接待にならないんでこれは絶対
こう抑えてやらでもじゃあその線引きどう
なのかってね難しいじゃないですか実際
会った話なんですけど調査官がね
キャバクラ行ってあの人はこの日どんな
ことをやってたのかみたいなことを確認し
に行ってる人いるんですよそれでまあそこ
のキャバクラのね店長さんかなんかが覚え
てるかどうかわかんないですけどなんか
普通に女の子と指名してたのか楽しんで
ましたよぐらいのことで言うと絶対交際
ダメみたいな
なんか一緒に来られたことを楽しんでまし
たよだったら絶対後悔としていいみたいな
なかなかレアなケースですけどね
原則そういう考え方なんですよ
キャバクラ大はちょっと注意していただい
た方がいいかなとは思います
はい次6つ目これはね知り合いの経営者が
やっていたことなんですけどね自宅に
セコムをつけてたセコムって経費で落ちる
んですかこれね会社につけてる人って
いっぱいあるんですよ会社につけてたら
もちろんこれ経費で落ちるんですよねこれ
自宅にもつけてる人いるじゃないですか
社長さんが自宅につけてたでこの経費に
戻してたんですけど普通自宅のもんなんて
経費落とさないじゃないですか
[音楽]
でもその社長さんは何をやってたかという
とこの方ね全国で結構ね出張が多くて講演
会なんかをやってる方なんですよねその方
の会社のホームページに
社長の講演会のスケジュールなんかも
やっぱオープンにされてるわけですよ講演
会の今後の予定みたいなのね何月何日に
どこに講演会に行ってるかどこに出張行っ
てるかっていうのがホームページ見たら
わかる
社長の自宅って実は登記簿謄本に載ってる
んですよ
個人情報保護法あるんでこれ登記簿謄本に
載ってるんで誰でも法務局でどこどこ会社
の社長の住所って調べることができるん
ですよ僕の住所も法務局で見ればわかり
ます
けどでもこれは何でそうなってるかって
いうと
社長の住所が明確じゃないと
税金を
滞納して逃げるとか
銀行融資を受けて逃げるとかいろいろね
卑怯なことを考える人がいるんで
社長が逃げないようにっていうので小規模
に載せなきゃいけないみたいななんか
そんな考えがあるみたいですけどでもこれ
は僕はひどいと思うんで本当やめてほしい
んですけどでも現状そうなんですつまり
どういうことかって言うとねさっきの社長
の話に戻すと何かそこの社長の自宅に
忍び込んで物を取るなら
社長が出張していってる時に住所を立てる
んで自宅に侵入できるじゃないですかだ
からセコムをつけて経理してるんだと自分
が出張に行く時にそういう泥棒が入る
リスクがあるのでつけてるっていうことで
仕事に伴うものだということでこれが認め
られる
社長さんみんなやったらいいですねそう
ですね
これはもう個人事業の正しい個人事業の方
本当間違いが多いんで気をつけてほしいん
ですけど個人事業の方は1人で食事をし
たら出張先だろうとどこだろうとカフェに
行こうとコーヒー1杯飲むのもこれ経費に
できないですからできないんですよ
めちゃくちゃ多いこれ調査入って調査官に
言われたら全部アウトですから
でもこれ法人だったら出張先なら食事代は
旅費とかで落とせるんですよ個人事業の人
がもしね食事とかドリンク代を経費とし
たいなら誰かと一緒に食事をするとかねそ
したら交際費とか会議費とかそういうので
落としてるんだよねこれは本当知らない
ことが多いゲーム調査官がダメって言っ
たらもうダメなんで気をつけていただき
たいですねはい
ということでね今日は7つ
否認される経費否認されない経費考え方と
か事例をお伝えしましたけどレアなケース
もありますけどこれ使えるんじゃないか
なって思ったものもあると思うのでね
うまいこと使っていただいてね
税務調査乗り切っていただきたいなと思い
ます
税務調査は交渉ですから
改めて言います
税務調査で否認されないためには一番は
税務調査に強い税理士を味方につけること
これはまず押さえておいてくださいでその
後どういうテクニックを使うかなってです
ね活用していただければなと思います
どこにいるんでしょうね税務調査に強い
整理してでも
税務調査のことばっか話せる人いるじゃ
ないですか
はいということで今日の動画
参考になったなんか使えそうだなと思った
方はぜひねチャンネル登録高評価の方
よろしくお願いしますではまた次回この
動画でお会いしましょうありがとうござい
ました
[音楽]
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