Auditoria Interna ISO 2 PARTE

Summary

El guion de la grabación muestra una situación de trabajo donde Jaime, desconocedor de procedimientos y herramientas, realiza cambios en órdenes de trabajo sin la debida aprobación del gerente de producción. Esto lleva a un conflicto con el sistema interno y preocupaciones sobre incumplimientos. Se discuten las asignaciones de tareas basadas en la capacidad y experiencia de los operadores, y se destaca la importancia de seguir los procedimientos, aunque hay excepciones debido a la necesidad de adaptación. La auditoría interna revela dos incumplimientos, incluyendo modificaciones no autorizadas y la aceptación de un trabajo sin la orden correspondiente, lo que sugiere la necesidad de una revisión de los procedimientos para mejorar la eficiencia y la calidad.

Takeaways

• 📝 Jaime escribió una lista incompleta y no está al tanto de las herramientas necesarias, lo que indica una falta de conocimiento en el área.
• 🛠️ Se sugiere que Jaime necesita mejorar su conocimiento sobre herramientas y procedimientos para evitar problemas en el trabajo.
• 🚫 Existe una preocupación por incumplimientos de procedimientos, como cambios en órdenes de trabajo sin aprobación del gerente de producción.
• 🔍 Se destaca la importancia de seguir los procedimientos establecidos, especialmente en casos de cambios en la orden de trabajo.
• 👷‍♂️ Los operadores trabajan sin recibir instrucciones adecuadas del gerente de producción, lo que puede llevar a confusiones y errores.
• 📋 Se menciona que los registros de capacitación de los operadores podrían no estar disponibles o estar incompletos, lo que afecta la asignación de tareas.
• 👌 El interlocutor afirma tener conocimiento de las capacidades de sus operadores y asigna tareas en consecuencia, lo que demuestra una gestión personalizada del equipo.
• 📝 La falta de registros de capacitación es un problema, ya que no se puede verificar la competencia de los operadores para realizar tareas específicas.
• 🤔 Se plantea la duda sobre la eficacia del sistema de asignación de tareas y si se está cumpliendo con los procedimientos adecuadamente.
• 🔄 Se describe una situación en la que se inician trabajos sin tener toda la documentación necesaria, lo que puede causar retraso o errores.
• 📉 Se identifican dos incumplimientos en la auditoría interna: una modificación no autorizada en una orden de trabajo y la aceptación de un trabajo sin la orden completa.

Q & A

¿Qué problema encontró Jaime con la lista que escribió?

Jaime encontró que la lista está incompleta y no tiene conocimiento de herramientas, lo que indica que no está siguiendo adecuadamente el procedimiento de trabajo.

¿Por qué Jaime no informó al gerente de producción sobre los cambios que realizó?

Jaime no informó al gerente de producción porque él considera que seguir el procedimiento de obtener aprobación sería perder tiempo, y él ya no quiere tener nada que ver con las partes cuando llegan.

¿Qué es lo que preocupa al interlocutor sobre el procedimiento no cumplido por Jaime?

El interlocutor está preocupado porque Jaime no está cumpliendo con los procedimientos establecidos, lo que podría llevar a un incumplimiento en los procedimientos y causarle problemas con su jefe.

¿Cómo se siente el interlocutor acerca de la intención de ajustar el sistema?

El interlocutor entiende que la intención no es causar problemas, sino ajustar el sistema cuando no funciona bien, lo cual es una perspectiva positiva hacia la mejora continua.

¿Qué criterio utiliza para asignar operadores a un trabajo específico?

Se asigna trabajo a los operadores según su nivel de capacitación y experiencia, asegurando que el operador tenga la capacidad para realizar el trabajo de manera eficiente.

¿Por qué no se tienen registros de capacitación de los operadores?

Los registros de capacitación podrían no estar disponibles o no ser accesibles, y el interlocutor no tiene conocimiento de su ubicación, lo que podría ser un problema para la documentación del cumplimiento de procedimientos.

¿Qué sucede con los trabajos cuando las órdenes llegan después de que el trabajo ha comenzado?

En casos donde las órdenes llegan después, el trabajo ya ha comenzado y se hace lo necesario para adaptarse a las instrucciones recibidas, como almacenar piezas o hacer ajustes en la producción.

¿Cómo maneja el interlocutor la situación de recibir trabajos sin órdenes previas?

El interlocutor y su equipo comienzan a trabajar en los trabajos conociendo el tipo de trabajo requerido, y una vez que las órdenes llegan, se ajustan las piezas y se continúa con la producción.

¿Qué acciones toma el interlocutor tras descubrir incumplimientos en la auditoría interna?

El interlocutor documenta los incumplimientos encontrados en la auditoría y informa a Julia, agradeciéndole por la ayuda y cooperación, dejando una sensación positiva sobre el proceso de auditoría.

¿Cuáles son los dos incumplimientos específicos encontrados durante la auditoría?

Los dos incumplimientos encontrados son: una modificación no autorizada en una orden de trabajo y la aceptación de un trabajo para el señor Reyes sin recibir la orden antes de terminar el trabajo.