Sapphire Foods' Growth Journey: Rising Demand Dynamics & Market Response, Sanjay Purohit Insights
Summary
TLDRThe video script discusses the financial performance of a company that began operations in September 2015, focusing on its growth in India, Sri Lanka, and Malaysia with 430 KFC and 320 Pizza Hut outlets. The company reported a 13% increase in revenue, with a gross margin of 69% and EBITA at 103 crores, despite a slight profit decrease. The CEO, Sanjay Purohit, with over 30 years of experience in the consumer product category, shares insights on Mother's Day sales, store expansion plans, and strategies to maintain growth amidst economic challenges, emphasizing innovation and marketing investments.
Takeaways
- 😀 The company began its 'Clean Food' initiative in September 2015, starting its business with the brand 'Yum!', which is one of the giant French operators in India, Sri Lanka, and Malaysia.
- 📈 The company's business is present in three countries, with 430 KFC and 320 Pizza Hut outlets in India, near the 'Cleaner' brand.
- 📊 The financial results for Yum! KFC Pizza Hut India are out, showing a 13% increase in revenue to 63.2 billion, with a gross margin of 69% and EBITA up by 6% to 1.03 billion.
- 📉 There is a slight decrease in margin by 1% to 16.3, and the profit is down by 98%, with single-digit growth in income.
- 🤔 The management discusses the results, mentioning that there was a significant response to the Mother's Day orders, both online and in fine dining.
- 🏢 Sanjay Purohit, the Director and Group CEO, has a degree in Mechanical Engineering from Bangalore University and over 30 years of experience in the consumer product category.
- 📈 The company has seen growth in the month of May and June, attributing the increase to the Mother's Day celebrations.
- 💰 The company's revenue line increased by 13%, but the profit decreased due to adjustments and the performance of KFC and Pizza Hut.
- 🛒 The company opened 23 new stores in the quarter, focusing on KFC and Pizza Hut, and is cautious about expansion until the restaurant margin doubles.
- 🎯 For the full year, the company targets revenue growth and profit, with a focus on innovation and marketing investment, especially in the current economic environment.
- 🌐 The company aims to double its stores every three to four years and is cautious about expansion until the restaurant margin reaches double digits.
Q & A
What was the initial business initiative of the company mentioned in the script?
-The company started its business with 'Safai Food' in September 2015.
What is the brand's identity in terms of its operators?
-The brand is identified by its French operators, which are one of the dignitaries of the brand.
In how many countries does the company have its business operations?
-The company has its business operations in three countries: India, Sri Lanka, and Maldives.
How many KFC and Pizza Hut outlets does the company have in India?
-In India, the company has 430 KFC outlets and 320 Pizza Hut outlets.
What was the financial performance of the company in terms of revenue and gross margin?
-The company's revenue increased by 13% to 6.32 billion, with a gross margin of 69% EBITDA, and a slight decrease in margin to 16.3%.
What was the impact of the management's decisions on the company's financial results?
-The management's decisions to focus more on EBITDA and PAT resulted in a slight decrease in profit.
What educational background does Sanjay Purohit, the Managing Director and Group CEO, have?
-Sanjay Purohit has a Mechanical Engineering degree from Bangalore University and has been a pre-student at IIM. He has over 30 years of experience in the consumer product category.
What was the response to Mother's Day orders according to the script?
-The company received a significant number of orders for Mother's Day, both online and for fine dining.
What strategy did the company adopt regarding store expansion?
-The company opened 23 new stores in the quarter, focusing on KFC and Pizza Hut, and decided to be cautious until the restaurant margin doubles.
What is the company's outlook for the full year in terms of revenue growth and profit?
-The company targets revenue growth and profit by focusing on consumer demand in the economy, with an emphasis on innovation and marketing investment.
How does the company plan to enhance its performance in the current economic environment?
-The company plans to enhance its performance by focusing on innovation, increasing marketing investment, and paying more attention to customer and operational metrics.
Outlines
📈 Business Growth and Strategy Insights
The first paragraph discusses the business performance and strategies of a company that started its operations in September 2015. The company, which is one of the French operators in India, Sri Lanka, and Malaysia, has shown a significant increase in revenue and gross margin. The company's EBITA has improved, and there's a slight decrease in profit margin. The discussion includes an interview with Sanjay Purohit, the Whole Time Director and Group CEO, who has a rich experience in the consumer product category. The conversation touches upon the company's performance, especially regarding the Mother's Day celebration, and the strategies they are implementing to maintain growth despite economic challenges.
🚀 Innovative Approaches to Boost Demand
The second paragraph focuses on the company's results and overall performance in a challenging economic environment. Despite the downturn, the company has performed exceptionally well, especially in the QSR (Quick Service Restaurant) industry, being the number one brand in the industry. The company is focusing on innovation to boost demand, such as introducing a new product like 'Melts' and the innovative 'Foldable Pizza' concept for the first time in India. They are also increasing their marketing investments contrary to the usual trend of companies reducing marketing during tough times. The company emphasizes the importance of customer and operational metrics to maintain and improve their performance in the current economic scenario.
Mindmap
Keywords
💡Safai Food
💡Franchises
💡Revenue Growth
💡Gross Margin
💡EBITA
💡Margins
💡Profit
💡Management
💡Innovation
💡Marketing Investment
💡Customer and Operational Metrics
💡Expansion
💡Consolidation
Highlights
The company initiated a cleaning food initiative in September 2015.
The brand is one of the French operators in India, Sri Lanka, and Maldives.
There are 430 KFC outlets and 320 Pizza Hut restaurants in India.
The company's financial results for the quarter ending on a Friday afternoon are presented.
Revenue increased by 13% to INR 6.32 billion.
Gross margin improved by 69% EBITDA to INR 103 crore.
Profit after tax decreased slightly to 16.3%.
The management discusses the impact of Mother's Day on sales.
The company's performance in the QSR (Quick Service Restaurant) segment is strong.
The SSI (Same Store Sales Growth) has been negative for the last three to four quarters.
The company is cautious about expansion due to single-digit restaurant margins.
Last year, the company received a significant deferred tax credit.
Profit for the last year increased due to one-time gains.
The company opened 23 new stores in the quarter.
The company is focusing on innovation, such as introducing a foldable pizza concept.
Marketing investments are being increased despite the economic environment.
The company aims to double its store count in the next three to four years.
The company's performance in the QSR industry is the best, with KFC being the number one brand.
The company is focusing on innovation and operational metrics to improve performance in the current environment.
Transcripts
सफाई फूड सितंबर 2015 से कंपनी ने की थी
अपने कारोबार की शुरुआत यम यह है वोह
ब्रांड जिसकी दिग्गज फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स
में से एक है भारत श्रीलंका और मलिस इन
तीन देशों में कारोबार है भारत में 430
केएफसी इनके फ्रेंचाइजी और 320 पिज्जा हट
यह फ्रेंचाइजी भी सफायर के पास ही है तो
यम केएफसी पिज्जा हट आइए नतीजे फ्राइडे को
आए हैं दोपहर के वक्त आए थे प बजे के
आसपास नतीजे में आपके सामने रख दूं पहले
रिजल्ट 13 पर आय में देखिए बढ़त 632 करोड़
ग्रोस मार्जिन 69 इप्रू हो कर आए हैं
एबिटा 6 पर बढ़ा है 103 करोड़ और मार्ज
में हल्की सी कमी रही है 1 पर की 16.3
मुनाफा डाउन हुआ है 98 कुछ ना कुछ अदर
इनकम के अदर वन टाइम वाले हैं मामले जो एक
बार समझेंगे हम मैनेजमेंट से आइए मुलाकात
करते हैं संजय पुरोहित साहब है हमारे साथ
हल टाइम डायरेक्टर और ग्रुप सीओ और
पुरोहित साहब बैंगलोर यूनिवर्सिटी से
मैकेनिकल डिग्री इंजीनियरिंग में डिग्री
हासिल कर चुके हैं आईएम की पूर्व स्टूडेंट
रह चुके हैं और कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी
में सर का 30 साल से ज्यादा लंबा गहरा
अनुभव है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका
धन्यवाद हमें समय देने के लिए इससे पहले
कि मैं आपसे नतीजों पर बातचीत करूं पहले
शुरुआत में कल मदर्स डे वाले सेलिब्रेशन
से करना चाहता हूं जो हम सुन रहे हैं कि
इस बार मदर्स डे पर काफी जबरदस्त ऑर्डर्स
मिले हैं चाहे ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म
हो या फिर फाइन डाइनिंग क्यूएसआर किस तरह
का रिस्पांस आपने देखा है सर जरा समझाए
सो थैंक यू अनिल जी आपसे बात करने में
अच्छा लगता है ऑलवेज अच्छा लगता है थैंक य
सर तो जनरली हम देखते हैं कि मे का जो
महीना है मे और जून जैन फेब माच के हिसाब
से सीक्वेंस वहा हम
ग्रोथ देखते हैं तो मे का महीना जो है अगर
आप अप्रैल देखेंगे अप्रैल में वो छोटी
नवरात्रि थी तो तब नॉर्मली डिमांड थो थ सा
कम हो जाता है लेकिन अभी तलक तो 10 दिन 11
12 दिन मे के अच्छे रहे हैं मदर्स डे तो
हर साल आता है तो हर साल ही अच्छा जाता है
नहीं ठीक बात है अब आइए सर रिजल्ट पर बात
करते हैं आपके
नतीजे रेवेन्यू टॉप लाइन 13 पर बढ़कर आई
है बढ़िया नंबर्स दिख रहे मुनाफा कम क्यों
आ कोई किसी तरह की कोई एडजस्टमेंट है सर
136 करोड़ से जो ढाई करोड़ आया
है तो एक तो हमको और ई बिड्डा पर ध्यान
देना चाहिए और फिर मैं पैट के बारे में भी
बात करता हूं तो ई बिड्डा डेफिनेटली थोड़ा
सा घट गया है थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम हो
गया है अगर हम देखेंगे केएफसी का
परफॉर्मेंस स्ट्रांग रहा है पिज्जा हट का
तीन चार हफ तीन चार क्वार्टर से हमारा
एसएसएसजी नेगेटिव जा रहा है और उसके
ऑपरेटिंग डी लेवरेज के वजह से रेस्टोरेंट
ई बिड्डा मार्जिन कम होते जा रहा है तो
ओवरऑल ई बिड्डा हमारा सा से ग्रो हुआ
एडजस्ट डा एक्चुअली थोड़ा सा कम हुआ आप
पैट के बारे में बात करते तो लास्ट यर
हमारा डेफ टैक्स क्रेडिट मिला था वो
काफी ज्यादा रहा था तो इसीलिए आप पीएटी
में थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है परफेक्ट
समझ गया तो लास्ट यर प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा
हुआ था वन टाइम गेस की वजह से तो इस बार
ढाई करोड़ का प्रॉफिट आया है अच्छा सर ये
बताए कि इस दिवाई में कितने आपने और
एक्सपेंशन कि किन रीजन में कि यह जरा
समझाइए तो हमने इस क्वार्टर में 23 स्टोर
हमने खोले केएफसी में पिज्जा हट में
क्योंकि रेस्टोरेंट ई बड्डा मार्जिन अभी 5
पर पर आया है तो हमने कॉल आउट किया था कि
हम थोड़ा सा कॉशस सावधान रहेंगे कॉशस
रहेंगे जब तलक ई बडा मार्जिन डबल डिजिट पर
नहीं आता है तो हम थोड़ा सा केयरफुल
रहेंगे एक्सपेंशन में तो अगर हम
आगे आगे अगर देखेंगे तो हमने पहले 2021
में कहा था कि हम स्टोर
एक्सपेंशन हर तीन या चार साल में हमारे
स्टोर्स डबल हो जाएंगे तो अब हम कह रहे कि
केएफसी एक्चुअली इस साल के आखिर तलक ही
डबल हो जाएगा और पिज्जा हट में क्योंकि ई
बिड्डा मार्जिन रेस्टोरेंट ई ब मार्जिन
सिंगल डिजिट में आया है तो जब तल वो डबल
डिजिट में नहीं आता है तो हम बहुत ही कॉशस
रहेंगे ठीक बात है तो एक्सपेंशन आप सोच
समझ कर करेंगे अब सर मैं पूरे साल भर के
लिए आउटलुक लेना चाहता हूं आपके बिजनेस का
किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आप टारगेट लेकर
चल रहे हैं डा और साथ ही मुनाफे का क्या
एक नंबर हो सकता है या किस तरह का ग्रोथ
हो सकता है जरा समझाए तो पहले मैं एफ 2324
के ऊपर मैं दो मिनट ध्यान दूंगा जरूर
ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कंज्यूमर डिमांड
इकॉनमी में एक्चुअली
होते गया है अनिल जी लेकिन इस एनवायरमेंट
में हमारा फुल ईयर का रिजल्ट्स एक्चुअली
काफी अच्छा रहा है हमारा ऑलराउंड
परफॉर्मेंस अगर देखेंगे तो रेवेन्यू हमारा
स्केल ई बिड मार्जिन ग्रोथ न्यू
रेस्टोरेंट एडिशन सबको मिलाएंगे तो परहे
क्यूएसआर इंडस्ट्री में हमारा सबसे अच्छा
परफॉर्मेंस रहा है केएफसी का जो सफायर
केएफसी पूरे इंडस्ट्री का परहे नंबर वन
ब्रांड रहा है हमारे सस्टेनेबिलिटी
स्कोर्स में हम नंबर वन है तो एक्चुअली एफ
आई 2324 इस वीक कंज्यूमर डिमांड
एनवायरमेंट में एक्चुअली हमारे लिए बहुत
ही अच्छा गया है अभी हम अगर आगे देखेंगे
तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि
कंज्यूमर डिमांड मैक्रोस एकदम जल्दी से
वापस आ जाएंगे तो इस माहौल में हम क्या कह
रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि डिमांड
बढ़ा ने के लिए तो उसके लिए दो चीज करते
हैं एक तो इनोवेशन के ऊपर ध्यान देते हैं
अभी आपने पिज्जा हट के ऊपर देखा होगा हमने
मेल्ट्स लच किया एकदम इनोवेटिव प्रोडक्ट
है फर्स्ट टाइम इन इंडिया फोल्डेबल पिज्जा
कांसेप्ट है हम फिर ज्यादा मार्केटिंग
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस इस टाइम पर
नॉर्मली कंपनीज मार्केटिंग कम करती है हम
उल्टा कर रहे हैं हम मार्केटिंग
इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं और कस्टमर और
ऑपरेशनल मेट्रिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दे
रहे हैं तो हम ये अगर करेंगे तो इस
एनवायरमेंट में हमारा हम चाहते हैं कि
हमारा जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली बेटर
रहेगा ओके बिल्कुल इंटरेस्टिंग है तो आप
वित्त वर्ष 2025 के लिए काफी कुछ
तैयारियां कर रहे हैं काफी कुछ फोकस होकर
अप्रोच कर रहे हैं एक अच्छी चीज है कि
जहां पर टा डबल डिजिट में होंगे वहीं पर
एक्सपेंशन किया जाएगा और साथ ही इसे ऊपर
लाने की भी पूरी पूरी कोशिश पुरोहित साहब
बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के
लिए और विस्तार से अपने नतीजों पर बातचीत
करने के लिए हमारे दर्शकों से थैंक यू सो
मच सर बहुत-बहुत धन्यवाद आइए
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