【お金のニュース】税務調査がAIで強化！申告漏れを防ぐ有効な対策【リベ大公式切り抜き】

Summary

2024年の税務調査におけるAIの活用が進み、税金徴収額が過去最高を記録しています。AIは申告漏れのリスクが高い納税者を効率的にターゲットにし、調査の精度と速度を向上させています。これに対抗するためには、納税者側もITを活用した確定申告が重要です。特に、フリーランスやスモールビジネス向けのアプリ「タックスナップ」を使うことで、税務調査のリスクを減らし、より効率的に申告できます。確定申告時期が近づいており、ITの進化を活用することがカギとなります。

Takeaways

• 😀 AI技術が日本の税務調査に導入され、税務調査が効率化されている。
• 😀 2024年度の税務調査で、AIを活用した結果、過去最高の税金徴収額が記録された。
• 😀 税務調査の件数は約60万件、うち約31万件で所得税の申告漏れが指摘された。
• 😀 AIが税務調査を効率化するため、納税者の申告漏れや不正を迅速に特定できる。
• 😀 税務調査に入られる確率は2人に1人という高い割合で、納税者には警戒が必要。
• 😀 AIは、同業他社のデータと照らし合わせて異常な申告書を検出する。
• 😀 税務調査で誤りが指摘されると、追加の税金を支払うことになり、経済的な負担が大きくなる。
• 😀 国税庁のAIが進化する一方、納税者もAIを活用した税務管理をすることでリスクを減らせる。
• 😀 税務調査対策として、個人や小規模事業者向けの確定申告アプリ「タックスナップ」の活用が推奨される。
• 😀 「タックスナップ」はAIを利用して経費のチェックやリスク評価を行い、申告書のミスを減らす。
• 😀 フリーランスや小規模事業者にとって、「タックスナップ」の利用はコストを抑えつつ、効率的な税務管理を可能にする。

Q & A

国税庁が税務調査にAIを導入した理由は何ですか？

国税庁がAIを導入した主な理由は、効率的な税務調査を行うためです。AIは申告漏れの事例を学習し、ターゲットとなる納税者を絞り込むことで、調査時間の無駄を減らし、税金の徴収を最適化することができます。

2024年6月までの1年間で税務調査による税金徴収額はどれくらい増えたのでしょうか？

2024年6月までの1年間で税務調査によって追加で徴収された税金の額は約1,398億円となり、過去最高の金額でした。

税務調査におけるAIの役割とは何ですか？

AIは、大量の申告漏れ事例を学習し、申告書に不自然な点がないかをチェックします。特に、他の納税者と比較して異常な申告を見つけ出し、その納税者をターゲットに税務調査を行います。

AI導入後の税務調査で、どれくらいの割合の人が誤りを指摘されるのでしょうか？

税務調査において、調査を受けた納税者のうち約2人に1人が申告漏れや誤りを指摘され、追加で税金を支払うことになります。

納税者はどのようにAIを活用して税務調査のリスクを回避できますか？

納税者は、確定申告にAIを活用することで、申告書に不備がないかをチェックし、誤りを減らすことができます。特に、タックスナップのようなAI搭載の確定申告アプリを利用することで、税務調査のリスクを低減できます。

タックスナップはどのような特徴がありますか？

タックスナップは、個人事業主やフリーランス向けの確定申告アプリで、スマホで簡単に仕訳ができ、税理士によるリスクチェックサービスも利用できます。AIが経費の判定や税務調査リスクの評価を行い、申告書の誤りを減らします。

AIはどのように経費の判断を行うのでしょうか？

AIは、売上や経費項目を分析し、過剰な経費や不正な経費を特定します。例えば、交際費や雑費が不自然に多すぎる場合、AIがその異常を検出し、税務調査の対象として見つけ出すことができます。

税務調査を避けるために、確定申告を行わないリスクについて教えてください。

確定申告を行わないことは、税務調査の対象となるリスクが高まるだけでなく、申告漏れや不正が発覚した場合に多額の罰金や追徴税が課せられる可能性があります。確定申告をしっかり行うことが重要です。

確定申告の際にAIを活用することのメリットは何ですか？

AIを活用することで、確定申告を効率的に行い、誤った申告書を作成するリスクを減らせます。特に、AIが自動で経費や申告内容をチェックしてくれるため、時間と労力を節約でき、税務調査のリスクも低減します。

タックスナップを利用する場合、どのような人に特にお勧めですか？

タックスナップは、個人事業主やフリーランス、小規模なビジネスオーナーに特にお勧めです。税理士に頼むとコストがかかりますが、自分で確定申告を行うのが難しい場合、このアプリを使えば手軽に確定申告ができます。