Auditoria Interna ISO 9001 2000

Martín Benjamín Nicola Aguirre

13 Sept 201915:39

Summary

TLDREste video muestra un proceso de auditoría interna de calidad bajo las normas ISO 9000 en una empresa de producción. José, el auditor, realiza inspecciones detalladas en diferentes áreas, interactuando con el personal de producción, como ingenieros y gerentes, para verificar si los procedimientos cumplen con los estándares de calidad establecidos. A lo largo de la auditoría, detecta incumplimientos, como modificaciones no autorizadas y trabajos realizados sin órdenes formales, lo que destaca la importancia de ajustar el sistema para mejorar la eficiencia sin penalizar al personal. La auditoría se cierra con una revisión positiva y recomendaciones para corregir los problemas detectados.

Takeaways

🔍 Una auditoría de calidad interna ISO9000 está siendo realizada en una empresa.
👩‍💼 Julián es la directora de producción, mientras que Carla colabora como ingeniera en varios proyectos.
👨‍🏭 Jaime es el gerente de producción y Mario es el jefe de turno, con roles clave en la auditoría.
📝 José, exgerente de proyectos, está realizando la auditoría interna en el departamento de producción de Julia.
📋 El propósito de la auditoría es revisar el sistema de calidad, no al personal, y asegurar que se cumplen los procedimientos establecidos.
📄 Carla se encarga de documentar los procedimientos de diseño y seguir las normativas de revisión más estrictas.
⚙️ Se identificaron incumplimientos en el sistema de calidad, como la modificación no autorizada de una orden de trabajo y el inicio de un proyecto sin la documentación adecuada.
🔧 Mario asigna tareas a los operadores en función de su disponibilidad y experiencia, pero se descubren inconsistencias en el seguimiento de los procedimientos.
📑 Los cambios en las órdenes de trabajo no siempre se comunican de manera adecuada al gerente de producción, lo que representa un incumplimiento de las normas.
✅ El auditor destaca que la auditoría no tiene la intención de generar problemas, sino de mejorar el sistema y garantizar que se sigan los procedimientos adecuados.

Q & A

¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna mencionada en el script?
-El objetivo de la auditoría interna es verificar que se esté cumpliendo con el sistema de calidad establecido por la empresa y, en caso de no hacerlo, documentarlo para poder modificar el sistema si es necesario.
¿Quién está a cargo de la auditoría interna y cuál es su experiencia?
-José, exgerente de proyectos de la empresa, está a cargo de la auditoría interna. Su experiencia le permite revisar los procedimientos del sistema de calidad sin evaluar al personal directamente.
¿Qué problema se menciona con respecto a los procedimientos de control de diseño?
-Se menciona que Carla tiene una copia de la revisión 4 del procedimiento de control de diseño, pero la auditoría requiere trabajar con la revisión 3, lo cual indica un problema de actualización entre el departamento de control de documentación y el de calidad.
¿Qué aspectos revisa José durante la auditoría?
-José revisa los procedimientos disponibles, toma notas para documentar posibles incumplimientos y verifica que se sigan los procesos establecidos, como la calibración de equipos y el cumplimiento de las órdenes de trabajo.
¿Cómo se asignan los trabajos en el área de producción?
-Mario, el jefe de turno, asigna los trabajos a los operadores basándose en su disponibilidad y su conocimiento de las capacidades del personal. Él asegura conocer bien a sus operarios y su nivel de capacitación.
¿Qué se menciona sobre la capacitación de los operadores?
-Mario asegura que él mismo ha capacitado a los operadores y conoce sus capacidades, aunque admite que no tiene los registros formales de esa capacitación.
¿Qué incumplimientos detecta José durante la auditoría?
-José detecta dos incumplimientos: el primero es una modificación no autorizada en una lista de herramientas dentro de una orden de trabajo; el segundo, la aceptación y finalización de un trabajo para el cliente Reyes antes de recibir la orden oficial.
¿Cuál es la actitud de los empleados ante la auditoría?
-Algunos empleados, como Mario y Elisa, están preocupados por el impacto de la auditoría, pero José les asegura que su intención no es causar problemas, sino ajustar el sistema cuando no funciona correctamente.
¿Qué hace la empresa cuando no tiene todas las piezas para un trabajo?
-Cuando faltan piezas para un trabajo, el área de producción prepara listas de procedimientos, materiales y herramientas para fabricar las piezas necesarias, y en algunos casos comienzan el trabajo antes de recibir las órdenes oficiales.
¿Cómo concluye José la auditoría?
-José concluye la auditoría documentando los incumplimientos encontrados y planeando una acción correctiva para cada uno. Al final, agradece a Julia y al personal por su cooperación, dejando una sensación positiva respecto al proceso.

Outlines

00:00

📋 Auditoría interna de calidad ISO 9000

El video presenta una auditoría interna de calidad ISO 9000. José, un exgerente de proyectos, realiza la auditoría en el departamento de Julia. Durante la interacción, Julia expresa preocupación por el proceso, mencionando que nunca había recibido una auditoría interna. José aclara que la auditoría es del sistema de calidad, no del personal, y busca verificar el cumplimiento del sistema. Se aborda la importancia de documentar posibles modificaciones para asegurar que el sistema sea efectivo.

05:00

🔍 Revisión de procedimientos y documentación

José solicita la documentación de control de diseño para revisar si se está utilizando la versión correcta. Al encontrar discrepancias entre versiones, él toma nota de la situación, enfatizando que el problema radica en la oficina de control de documentación y control de calidad, no en los empleados. Jaime, el gerente de producción, se muestra ocupado pero acepta colaborar brevemente. El enfoque está en asegurar que las prácticas sigan los procedimientos establecidos, lo que José destaca como parte clave de la auditoría.

10:02

⚙️ Evaluación de operadores y capacitación

José entrevista a Mario, quien explica cómo asigna tareas a los operadores y cómo maneja las órdenes de trabajo. Mario asegura que conoce bien a su equipo y confía en su capacitación, aunque admite que no siempre sigue los procedimientos al pie de la letra. La conversación revela ciertas prácticas informales que no cumplen con los procedimientos establecidos, lo que José señala como un incumplimiento que podría necesitar corrección para ajustar el sistema de control de calidad.

15:05

✅ Conclusiones y resultados de la auditoría

José concluye la auditoría mencionando dos incumplimientos: la modificación no autorizada de una orden de trabajo y la aceptación de un trabajo sin la orden oficial. Estos incumplimientos son vistos como oportunidades para corregir el sistema. José elogia la cooperación del equipo y resalta la importancia de documentar los hallazgos para mejorar el sistema de calidad, dejando una impresión positiva sobre el proceso de auditoría.

Mindmap

Keywords

💡auditoría interna

Una auditoría interna es un proceso sistemático en el que se evalúan los procedimientos y sistemas de una empresa para garantizar que cumplan con los estándares de calidad, en este caso, los requisitos de la norma ISO 9000. En el video, José, un auditor de la misma empresa, realiza esta auditoría en el departamento de producción, lo que implica revisar los procedimientos internos para detectar incumplimientos.

💡ISO 9000

ISO 9000 es una serie de normas internacionales que especifican los requisitos para un sistema de gestión de calidad. La auditoría mencionada en el video sigue los lineamientos de esta norma para garantizar que la empresa cumpla con las mejores prácticas en sus procesos. José menciona que la auditoría es requerida para cumplir con los estándares de ISO 9000.

💡sistema de calidad

El sistema de calidad es el conjunto de políticas, procesos y procedimientos utilizados en la empresa para asegurar que sus productos o servicios cumplen con los requisitos de calidad establecidos. En el video, José revisa si los procedimientos de la empresa están alineados con el sistema de calidad, asegurándose de que todo se haga según lo acordado y documentado.

💡incumplimiento

Un incumplimiento se refiere a la falta de conformidad con un procedimiento o norma establecida. En la auditoría del video, José detecta dos incumplimientos: uno relacionado con una modificación no autorizada en la lista de herramientas y otro con la aceptación de un trabajo antes de recibir la orden correspondiente. Estos incumplimientos deben corregirse para mejorar el sistema de calidad.

💡procedimiento

Un procedimiento es un conjunto de instrucciones que deben seguirse para realizar una tarea de manera consistente y conforme a los estándares. En el video, José revisa los procedimientos de control de diseño y producción para asegurarse de que se cumplan con las directrices del sistema de calidad. El incumplimiento de los procedimientos es un punto de preocupación en la auditoría.

💡modificación no autorizada

Una modificación no autorizada es un cambio que se realiza sin la aprobación necesaria, lo que puede comprometer la calidad o consistencia de un proceso. En el video, José encuentra que se hicieron modificaciones en la lista de herramientas sin la aprobación del gerente de producción, lo que constituye un incumplimiento en los procedimientos de control de calidad.

💡documentación

La documentación es el registro escrito de los procedimientos, órdenes de trabajo y otros documentos clave que permiten rastrear y asegurar la conformidad con los estándares de calidad. En el video, José revisa la documentación para verificar que las versiones correctas de los procedimientos estén en uso. Un problema surgió cuando Carla utilizó una revisión incorrecta de un documento.

💡calibración

La calibración es el proceso de ajustar un equipo para que sus mediciones sean precisas dentro de los parámetros definidos. En el video, se menciona que uno de los equipos de prueba está calibrado, y los registros de calibración están disponibles para verificación, lo que es crucial para asegurar que las mediciones sean confiables y cumplan con los estándares de calidad.

💡plan de auditoría

El plan de auditoría es un documento que guía al auditor sobre qué áreas y procesos revisar. En el video, José explica que está utilizando su plan de auditoría para guiar sus revisiones de los procedimientos y los sistemas de calidad. Aunque ofrece compartir el plan, menciona que cada auditor tiene un enfoque diferente, lo que indica que los planes pueden variar.

💡acción correctiva

Una acción correctiva es una medida tomada para eliminar la causa de un incumplimiento o defecto, con el objetivo de prevenir su recurrencia. En el video, José menciona la necesidad de acciones correctivas para solucionar los problemas encontrados durante la auditoría, como la modificación no autorizada y la aceptación de trabajos sin la documentación adecuada.

Highlights

Julián es la directora de producción y Carla colabora estrechamente con ella como ingeniera en varios proyectos.

José, ex gerente de proyectos en la empresa, efectuará una auditoría interna en el departamento de Julián.