Auditoria Interna ISO 9001 2000
Summary
TLDREste video muestra un proceso de auditoría interna de calidad bajo las normas ISO 9000 en una empresa de producción. José, el auditor, realiza inspecciones detalladas en diferentes áreas, interactuando con el personal de producción, como ingenieros y gerentes, para verificar si los procedimientos cumplen con los estándares de calidad establecidos. A lo largo de la auditoría, detecta incumplimientos, como modificaciones no autorizadas y trabajos realizados sin órdenes formales, lo que destaca la importancia de ajustar el sistema para mejorar la eficiencia sin penalizar al personal. La auditoría se cierra con una revisión positiva y recomendaciones para corregir los problemas detectados.
Takeaways
- 🔍 Una auditoría de calidad interna ISO9000 está siendo realizada en una empresa.
- 👩💼 Julián es la directora de producción, mientras que Carla colabora como ingeniera en varios proyectos.
- 👨🏭 Jaime es el gerente de producción y Mario es el jefe de turno, con roles clave en la auditoría.
- 📝 José, exgerente de proyectos, está realizando la auditoría interna en el departamento de producción de Julia.
- 📋 El propósito de la auditoría es revisar el sistema de calidad, no al personal, y asegurar que se cumplen los procedimientos establecidos.
- 📄 Carla se encarga de documentar los procedimientos de diseño y seguir las normativas de revisión más estrictas.
- ⚙️ Se identificaron incumplimientos en el sistema de calidad, como la modificación no autorizada de una orden de trabajo y el inicio de un proyecto sin la documentación adecuada.
- 🔧 Mario asigna tareas a los operadores en función de su disponibilidad y experiencia, pero se descubren inconsistencias en el seguimiento de los procedimientos.
- 📑 Los cambios en las órdenes de trabajo no siempre se comunican de manera adecuada al gerente de producción, lo que representa un incumplimiento de las normas.
- ✅ El auditor destaca que la auditoría no tiene la intención de generar problemas, sino de mejorar el sistema y garantizar que se sigan los procedimientos adecuados.
Q & A
¿Cuál es el objetivo de la auditoría interna mencionada en el script?
-El objetivo de la auditoría interna es verificar que se esté cumpliendo con el sistema de calidad establecido por la empresa y, en caso de no hacerlo, documentarlo para poder modificar el sistema si es necesario.
¿Quién está a cargo de la auditoría interna y cuál es su experiencia?
-José, exgerente de proyectos de la empresa, está a cargo de la auditoría interna. Su experiencia le permite revisar los procedimientos del sistema de calidad sin evaluar al personal directamente.
¿Qué problema se menciona con respecto a los procedimientos de control de diseño?
-Se menciona que Carla tiene una copia de la revisión 4 del procedimiento de control de diseño, pero la auditoría requiere trabajar con la revisión 3, lo cual indica un problema de actualización entre el departamento de control de documentación y el de calidad.
¿Qué aspectos revisa José durante la auditoría?
-José revisa los procedimientos disponibles, toma notas para documentar posibles incumplimientos y verifica que se sigan los procesos establecidos, como la calibración de equipos y el cumplimiento de las órdenes de trabajo.
¿Cómo se asignan los trabajos en el área de producción?
-Mario, el jefe de turno, asigna los trabajos a los operadores basándose en su disponibilidad y su conocimiento de las capacidades del personal. Él asegura conocer bien a sus operarios y su nivel de capacitación.
¿Qué se menciona sobre la capacitación de los operadores?
-Mario asegura que él mismo ha capacitado a los operadores y conoce sus capacidades, aunque admite que no tiene los registros formales de esa capacitación.
¿Qué incumplimientos detecta José durante la auditoría?
-José detecta dos incumplimientos: el primero es una modificación no autorizada en una lista de herramientas dentro de una orden de trabajo; el segundo, la aceptación y finalización de un trabajo para el cliente Reyes antes de recibir la orden oficial.
¿Cuál es la actitud de los empleados ante la auditoría?
-Algunos empleados, como Mario y Elisa, están preocupados por el impacto de la auditoría, pero José les asegura que su intención no es causar problemas, sino ajustar el sistema cuando no funciona correctamente.
¿Qué hace la empresa cuando no tiene todas las piezas para un trabajo?
-Cuando faltan piezas para un trabajo, el área de producción prepara listas de procedimientos, materiales y herramientas para fabricar las piezas necesarias, y en algunos casos comienzan el trabajo antes de recibir las órdenes oficiales.
¿Cómo concluye José la auditoría?
-José concluye la auditoría documentando los incumplimientos encontrados y planeando una acción correctiva para cada uno. Al final, agradece a Julia y al personal por su cooperación, dejando una sensación positiva respecto al proceso.
Outlines
📋 Auditoría interna de calidad ISO 9000
El video presenta una auditoría interna de calidad ISO 9000. José, un exgerente de proyectos, realiza la auditoría en el departamento de Julia. Durante la interacción, Julia expresa preocupación por el proceso, mencionando que nunca había recibido una auditoría interna. José aclara que la auditoría es del sistema de calidad, no del personal, y busca verificar el cumplimiento del sistema. Se aborda la importancia de documentar posibles modificaciones para asegurar que el sistema sea efectivo.
🔍 Revisión de procedimientos y documentación
José solicita la documentación de control de diseño para revisar si se está utilizando la versión correcta. Al encontrar discrepancias entre versiones, él toma nota de la situación, enfatizando que el problema radica en la oficina de control de documentación y control de calidad, no en los empleados. Jaime, el gerente de producción, se muestra ocupado pero acepta colaborar brevemente. El enfoque está en asegurar que las prácticas sigan los procedimientos establecidos, lo que José destaca como parte clave de la auditoría.
⚙️ Evaluación de operadores y capacitación
José entrevista a Mario, quien explica cómo asigna tareas a los operadores y cómo maneja las órdenes de trabajo. Mario asegura que conoce bien a su equipo y confía en su capacitación, aunque admite que no siempre sigue los procedimientos al pie de la letra. La conversación revela ciertas prácticas informales que no cumplen con los procedimientos establecidos, lo que José señala como un incumplimiento que podría necesitar corrección para ajustar el sistema de control de calidad.
✅ Conclusiones y resultados de la auditoría
José concluye la auditoría mencionando dos incumplimientos: la modificación no autorizada de una orden de trabajo y la aceptación de un trabajo sin la orden oficial. Estos incumplimientos son vistos como oportunidades para corregir el sistema. José elogia la cooperación del equipo y resalta la importancia de documentar los hallazgos para mejorar el sistema de calidad, dejando una impresión positiva sobre el proceso de auditoría.
Mindmap
Keywords
💡auditoría interna
💡ISO 9000
💡sistema de calidad
💡incumplimiento
💡procedimiento
💡modificación no autorizada
💡documentación
💡calibración
💡plan de auditoría
💡acción correctiva
Highlights
Julián es la directora de producción y Carla colabora estrechamente con ella como ingeniera en varios proyectos.
José, ex gerente de proyectos en la empresa, efectuará una auditoría interna en el departamento de Julián.
Transcripts
este programa les dará una idea de la
clase de personas y respuestas que
encontrarán realizar una auditoría de
calidad interna iso9000
julián es la directora de producción y
diseño carla colabora estrechamente con
ella como ingeniera en varios proyectos
jaime es el gerente de producción y
mario es el jefe de turno
elisa trabajé en el área de producción
jose ex gerente de proyectos en la
empresa y va a efectuar una auditoría
interna en el departamento de julia
ya son las nueve no pensé que fuera a
cantar creo que hemos estado muy
presionado sería posible hacer esto en
otra ocasión lo programamos para hoy en
tú estuviste de acuerdo y si esto es tan
importante para ti puedo regresar en una
hora puedo empezar en otra sección no
vale la pena preocuparme acabemos de una
vez con esto
he estado esperando con interés tú sabes
que él hizo 9 - exigen tener este
sistema de auditorías internas sí y eso
es lo interesante sabes ya me han hecho
auditorías externas pero nunca me había
hecho una auditoría a alguien que fuera
de nuestra compañía que vas a revisar el
modo más sencillo de explicar los que
estoy aquí para revisar el sistema no al
personal de verdad crisis o totalmente
verificar en que se esté cumpliendo con
nuestro sistema de calidad no estoy
haciendo una evaluación del personal
tenemos un sistema y debemos usarlo si
no es así lo podemos documentar y pensar
en quizá modificarlo lo que es comprobar
que hacemos lo que dijimos que haríamos
jose llevando antes eso pero voy a
terminar con muchos detalles que me
tomarán mucho tiempo corregí sólo para
asegurarnos que tendremos el mejor
sistema para los y eso no está ayudando
a sacar el producto del sistema debe
ayudarte en eso si no es así entonces
necesitamos corregirlo y eso es parte de
lo que estamos haciendo esto no lo vamos
a solucionar aquí manos a la obra por
donde quieres sentir calor está contigo
conmigo si empecemos con una descripción
de tu trabajo y de tus responsabilidades
ayudará a entender qué pasa aquí y cuál
es tu función
aquí es donde hacemos las pruebas
generalmente tenemos seis ingenieros por
turnos
cantar en eso se está haciendo una
auditoría interna y quiere hablar
contigo si permiten en un momento una
auditoría interna que es eso progreso
cómo se hacen las cosas para ver si
cumplen con nuestro sistema de control
de calidad aun creo que entiendo no te
preocupes por esto
jose me dijo que está haciendo una
auditoría del proceso donde el personal
en unas preguntas y tomar notas no te
preocupes las notas son solo para mí
ella no tiene de qué preocuparse es mi
mejor ingeniería de diseño excelente me
gusta comenzar aquí
empecemos con tu documentación tienes un
procedimiento para control de diseños y
dónde tienes tu copia aquí está la puedo
ver
hicieron una revisión 4 está bien sí
está bien pero me diera una revisión 3
para esta auditoría debería estar
trabajando con la revisión 3 no pero hay
un problema no es contigo tú debes
trabajar con la revisión más estricta
del problema está entre la oficina de
control de documentación y control de
calidad piensan que el nivel 3 es el más
reciente
eso es un incumplimiento de mi parte
pero es algo que tengo que revisar
después como te dije estoy tomando notas
para mí
qué es eso que estás viendo
constantemente está si disculpa debía
explicártelo es mi plan de auditoría
revise sus procedimientos disponibles
que quería revisar eso es lo que está
aquí me van a dar una copia
normalmente no si quieres te la doy pero
no te serviría de mucho me ayudaría a
prepararme para el siguiente auditor no
necesariamente cada auditor se prepara
de modo diferente es todo lo que quería
es hablar conmigo
no quiero que me digas cómo te notifica
en los proyectos de diseño bueno
generalmente yo le digo que su civilidad
disculpa me ayudaste mucho y te lo
agradezco pero ahora necesito que me
conteste carla
sí bueno tengo muchas cosas que se
regresaría a mi oficina
ya no me cuando quieras que te acompañe
a producción gracias
como te dijo todos los proyectos de
diseño me los notifica ella como te
notifica ella me llama
según un procedimiento ustedes nos hacen
un plan para cada proyecto de diseño es
eso lo que hacen así es y lo hacen como
ella me llama yo veo el proyecto y si lo
entiendo y todo está bien entonces
empiezo a hacer el plan
y otras personas relacionadas en esto si
necesitamos a los de compras y los de
producción ellos son muy necesarios
dijiste que si lo entiendes y todo está
bien entonces haces un plan sí así es
que haces si no lo entiendes
en este caso llamó al cliente
pero aquí de acuerdo
como veis estará lista en media hora que
ese es uno de nuestros equipos de prueba
este es un equipo calibrado así como
sabes que está calibrado cuando está
calibrado la notamos en los registros si
los quieres ver están por acá
css y después de hablo julio
jaime él es jose en nuestro auditor te
quiere hacer unas preguntas así claro
siéntese gracias julia están presionando
para enviar el lote a los clientes del
norte envía señor esa es la cosa no
puedo mandarlo todo una parte sigue en
inspección entonces manda lo que puedas
y después pero es que ellos están
esperando todo el lote no cesaron sé que
están muy ocupados pero yo también
necesito hacer la auditoría ustedes
estuvieron de acuerdo en que esté en el
mejor momento sé que sólo me pueden dar
unos minutos y les agradecería que me
nos concedieran por favor habla con jose
y después nos ocuparemos de eso
gracias
y qué es lo que está buscando usted es
el supervisor de producción se dice en
el letrero de la puerta cómo se le
notifica los trabajos que llegan del
planificador me lo dicen todo saben eso
como se lo dice a qué se refiere como le
notifica en que hay un trabajo le dan
una orden de trabajo tiene alguna que
puede haber
tengo muchas siempre tengo muchas
órdenes aquí hay una que las podría
haber todas
como usted quiere
qué hace después de recibir la orden
lo primero que hago es a estudiarlas
para saber qué clase de trabajo es qué
clase de trabajo es ese bueno este
necesita algo de fabricación no tenemos
todas las piezas para este trabajo
tendremos que fabricar algunas y qué
hacen después
bueno
preparamos la lista de procedimientos la
lista de material la lista de
herramientas iniciamos el proceso para
un trabajo como éste necesito hablar con
el jefe de turno preparar la lista de
procedimientos conciso
plasmo ver claro
yo recibo todos los papeles la lista de
procedimientos y la de herramientas pero
tengo que revisarlas con mucho cuidado
porque nunca están bien siempre tengo
que cambiar
tiene algunas de las que tuvo que
cambiar si cualquiera de estas sextas
jaime escribió la lista pero está
incompleta no sabe nada de herramientas
que tuvo que hacerle este le aumenta
estas herramientas
esta es su letras y cuando hace estos
cambios como le avisa jaén
nunca le avisó no le avisé
él ya no tiene nada que ver cuando los
parte les llegan a escribir el problema
ya es mío llamó a uno de los muchachos y
empiezan a trabajar
así que en este caso le dio la orden a
los operadores sin decirle nada al
gerente de producción solo le digo quién
lo está haciendo y cómo va todo siempre
el informó cómo van las cosas
[Aplausos]
que está escribiendo pues según el
procedimiento cualquier cambio en la
orden de trabajo debe tener la
aprobación del gerente de producción y
usted no está haciendo eso pero ya se lo
dije eso sería perder el tiempo
jaime no sabe nada de él pero ese es el
procedimiento
entonces si lo que hace está bien o no
lo que me preocupa es que usted no está
cumpliendo con los procedimientos me va
a reportar por eso
a notar que hay un incumplimiento en los
procedimientos
me va a meter en problemas con mi jefe
no no es esa mi intención la intención
es ajustar el sistema cuando no funciona
bien
acá abajo eso no va a pasar todo está
bien solo estamos realizando los
procedimientos de verdad todo está bien
[Aplausos]
después de que revisa la orden de
trabajo se le asigne algún operador así
es si como base
lo llamo y le digo tengo un trabajo para
ti sigue algún criterio para asignar el
trabajo se lo doy al que está desocupado
que más tome en cuenta que quiere decir
pues el nivel de capacitación la
experiencia que hay con eso como sabe
que un operador puede hacer el trabajo
cuidé es mi gente yo sé lo que puede
hacer
muy bien este trabajo se lo asignó a
elisa es una de mis mejores operadoras
como sabes que tiene capacidad para
hacer el trabajo
ella trabaja para mí y yo conozco a mis
ópera tonales de acuerdo pero como sabe
que tiene la capacidad para hacer esto
porque conozco a mi gente ella ha
recibido capacitación y yo mismo la
capacite y dónde están los registros de
la capacitación
lo sé tal vez es personal no lo sé usted
también le reportará por eso no pudieron
ver con ella
bueno supongo que no lo puedo evitar
pero no la entretenga demasiado aquí
tenemos que desquitar el sueldo
[Aplausos]
si te sientes
me llamo josé
estoy haciendo una auditoría interna si
ya me lo dijo no se preocupen problemas
sólo quiero saber cómo trabaja la gente
con nuestro sistema yo hago lo que tengo
que hacer y eso dice mario me dijo que
usted es una de sus mejores operadores
esto le dijo que nunca se lo ha dicho a
usted
me dijo que me cuidara de lo que decía
usted para no meterlo en problemas no se
preocupe él no tiene problema si usted
no lo mete en problemas ahora
y mario le da a usted la orden de
trabajo verdad casi siempre
a veces no se la dan
bueno a veces él sabe que va a llegar un
trabajo pero todavía no tiene las
órdenes y me dice entonces que comience
y la orden llega después recuerda algún
caso que eso haya sucedido ahora tengo
una sí
este trabajo es para el señor reyes
nosotros ya sabemos qué tipo de trabajo
necesita y por eso es fácil empezar los
papeles llegan después por dos piezas
están haciendo para el señor reyes año
haremos quinientas y si no se necesitan
todas las almacenamos y las usamos la
siguiente vez eso es también cuando
llegan los papeles
a veces llegan cuando el trabajo está
terminado
quieras entonces en ocasiones tenemos
que mandar a alguien embarques para que
traiga algunas piezas de inspección eso
es cuando hay instrucciones especiales
que se harán con el trabajo para el
señor reyes no ya conocemos bien ese
trabajo no nos tenemos que preocupar
el que está escribiendo normalmente la
maría en problemas verdad no estoy
haciendo notas de algo que quiero
realizar después
algunas veces casi pasa no te voy a
hacerlo ya sé pero llegan los pedidos y
sabemos que están ahí
no tenemos tiempo para esperar los
papeles
andrew escriba lo reporte m
si lo que se necesita para hacer el
trabajo
y ningún sistema me hará cambiar de
opinión
o sea más de todo un alboroto en la
planta creen que voy a cortar cabezas
por lo que descubriste tú sabes que esa
nueva intención pero ellos no lo sé
deberían saber lo que encontraste me
encontré dos incumplimientos en esta
auditoría dos aquí de eso no es lo
importante el primer incumplimiento es
una modificación no autorizada en una
orden de trabajo eso no está pasando en
la orden 63 72 que ya se está procesando
se hicieron a mano algunas
modificaciones en la lista de
herramientas sin autorización del
gerente de producción y eso es un
incumplimiento en el procedimiento de
control de calidad bueno a veces el
gerente de producción olvida algo y
entonces tenemos que improvisar y estoy
entera de cambiar el procedimiento con
eso se solucionará les haré la acción
correctiva pero no estoy seguro el
segundo incumplimiento es que se aceptó
un trabajo para el señor reyes y se
terminó antes de recibir la orden
eso pasa algunas veces de eso si estabas
enterada ahora solo necesito tu firma
ella se dejó trabajar eso me parece muy
bien
cuando se termine la auditoría documente
lo que descubrió y no informe a julia le
dará las gracias por su ayuda y por la
cooperación del personal de su
departamento y dejará una sensación
positiva en relación al proceso que
garantizará el éxito de los programas de
auditoría
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